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          財政預決算

          寧波市人力資源和社會保障局2019年部門預算

          來源:局辦公室????發布日期:2019-03-20???? ???? 閱讀次數:
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          第一部分 部門概況

          一、主要職能

          1.貫徹執行黨和國家、省關于人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規、規章;起草人力資源和社會保障工作地方性法規、規章草案,擬訂相應的政策及實施辦法,并組織實施和監督檢查。

          2.負責編制全市人力資源和社會保障事業發展規劃,擬訂機關企事業單位人事制度改革方案、勞動和社會保障制度改革方案并組織實施;編制全市機關和市屬事業單位人員計劃,監督檢查計劃執行情況;負責全市人力資源和社會保障方面的統計工作。

          3.綜合管理全市人才開發工作;會同有關部門擬訂和實施全市人才發展戰略、規劃和綜合性政策;負責指導和協調全市人才選拔、培養、引進項目的組織實施;擬訂人力資源市場發展規劃和人才流動政策。

          4.負責促進就業創業工作;擬訂統籌城鄉就業創業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系和援助制度;牽頭擬訂大中專畢業生就業創業政策,負責畢業生的就業創業指導和服務工作;建立健全就業、失業預測預警、監控分析制度,保持就業形勢穩定;完善職業技能資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。

          5.負責統籌城鄉社會保障體系;擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,逐步提高基金統籌層次;擬訂全市社會保險關系轉續政策;會同有關部門擬訂社會保險基金、社會保險市級調劑金及補充社會保險基金管理辦法和監督制度,組織編制社會保險基金預決算草案;組織實施社會保險基金的預測預警分析并擬訂應對措施;管理所屬社會保險經辦機構,負責社會保險服務體系建設;負責各類補充保險相關內容的審核和備案。

          6.會同有關部門擬訂機關企事業單位人員工資收入分配政策,建立工資正常增長和支付保障機制;擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策;制定市屬事業單位工資總額和工資計劃管理政策,負責市屬機關事業單位人員和工資總額的管理和審核;負責企業職工工資的宏觀調控工作。

          7.會同有關部門指導全市事業單位改革和人事制度改革;擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,綜合管理事業單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置等工作。

          8.擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革,負責專業技術人員的資格評價和資格考試工作;歸口管理博士后工作和留學人員來甬工作;擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

          9.負責全市引進國(境)外人才智力工作,擬訂全市引進國(境)外人才智力政策;負責全市外國專家及港澳臺專家的管理工作;負責促進與國(境)外人才智力交流與合作;歸口管理全市出國(境)有關培訓工作。

          10.會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和計劃并組織實施;負責軍隊轉業干部教育培訓工作;組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策;承擔自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

          11.負責全市行政機關公務員綜合管理;會同有關部門完善公務員制度;擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策;擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度;配合有關部門開展政府公務員績效考核;承辦市政府人事任免手續。

          12.統籌擬訂全市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;制定禁止非法使用童工政策;制定女職工、未成年工的特殊勞動保護政策;制定完善工時制度和職工休息休假制度;組織實施勞動監察,協調勞動者維權,依法查處勞動違法案件。

          13.統籌管理全市目標管理考核工作;擬訂年度工作目標考核方案,督查目標任務完成情況;負責驗收表彰工作。

          14.承辦市政府交辦的其他事項。  

           

          目前,寧波市人力資源和社會保障局正在根據《寧波市機構改革方案》要求,做好機構改革職能調整,并將機構改革任務及時落實到位。

          二、部門預算單位構成

          從預算單位構成看,寧波市人力資源和社會保障局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波市勞動保障監察支隊、局屬寧波市就業管理服務局、局屬寧波技工學校、局屬寧波市職業技能鑒定指導中心、局屬寧波市社會保障卡管理服務中心(寧波市社會保障局信息中心)、局屬寧波市人力資源和社會保障“12333”電話咨詢服務中心、局屬寧波市老年活動中心、局屬寧波市人才培訓中心、局屬寧波市人事考試辦公室、局屬寧波市人才服務中心、局屬寧波市社會保險管理局和局屬寧波市外國人來華工作服務中心預算。

          第二部分  2019年部門預算安排情況說明

          一、2019年部門預算總體情況

          (一)2019年部門收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年收支總預算127913.51萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、其他收入;支出包括:一般公共服務支出(類)、教育支出(類)、社會保障與就業支出(類)、衛生健康支出(類)、住房保障支出(類)。

          以上預算收支,將根據機構改革情況,在預算執行中依法依規作相應調整。

          (二)2019年收入預算情況說明
              本部門2019年收入預算127913.51萬元,其中:一般公共預算撥款收入120539.51萬元,占94.24%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%;專戶資金1050萬元,占0.82%;事業收入(不含專戶資金)6164萬元,占4.82%;事業單位經營收入 0萬元,占0%;其他收入160萬元,占0.12%;上級補助收入 0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0 %;用累計盈余彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%。
             (三)2019年支出預算情況說明
             本部門2019年支出預算127913.51萬元。

          1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類) 24083.64萬元、教育支出(類)7591.21萬元、社會保障與就業支出(類)79693.87萬元、衛生健康支出(類)14219.09萬元、住房保障支出(類)2325.7萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出17095.1萬元,日常公用支出 11326.58萬元,項目支出99491.83萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出 0萬元,上繳上級支出0萬元。

          (四)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

              本部門2019年財政撥款收支預算120539.51萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入120539.51萬元,本年政府性基金預算撥款收入0萬元,上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出(類) 24083.64萬元、教育支出(類)6541.21萬元、社會保障與就業支出(類)73735.54萬元、衛生健康支出(類)14145.81萬元、住房保障支出(類)2033.31萬元,結轉下年0萬元。

             (五)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

          本部門2019年一般公共預算當年撥款120539.51萬元,比2018年執行數增加17384.94萬元,新增了本土人才升級獎勵及專家評選表彰獎勵經費、十百千技能大師培養工程經費、技能菁英培養經費等人才發展專項資金。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況

          一般公共服務支出(類) 24083.64萬元,占19.98% ;教育支出(類)6541.21萬元,占5.43% ;社會保障與就業支出(類)73735.54萬元,占61.17% ;衛生健康支出(類)14145.81萬元,占11.73% ;住房保障支出(類)2033.31萬元,占1.69% 。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

           (1) 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)69.64萬元,比2018年執行數減少4.33萬元,下降5.85 %,主要原因是在總額不變情況下2019年水電費定額增加,綜合運管經費相應減少。
              (2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(人事)(項)130萬元,比2018年執行數減少252.43萬元,下降66.01 %,主要原因是2018年預算安排春節專家慰問業務經費。

          (3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)23355萬元,比2018年執行數增加23024.68萬元,增長6970.42 %,主要原因是人才發展專項資金功能類科目調整并新增了本土人才升級獎勵及專家評選表彰獎勵經費、十百千技能大師培養工程經費、技能菁英培養經費等人才發展專項資金。

           (4)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)171萬元,比2018年執行數減420.27萬元,下降71.08%,主要原因是考務經費上級部門在2018年年中追加安排。

          (5)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織)(項)358萬元,比2018年執行數減少3230.66萬元,下降90.02%,主要原因是人才發展專項資金功能類科目調整。

          (6)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)6541.21萬元,比2018年執行數減少846.93萬元,下降11.46%,主要原因是2018年安排了技校校舍修繕項目資金,以及補發2017年增發人員獎金部分。

          (7)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(社會保障和就業)(項)9240.33萬元,比2018年執行數減少1304.81萬元,下降12.37%,主要原因是人員經費減少,及行政單位醫療、公務員醫療補助功能類科目調整。

          (8)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)1508.73萬元,比2018年執行數增加207.08萬元,增長15.91%,主要原因是部分非專項資金調整至公用經費。

          (9)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)504.24萬元,比2018年執行數減少111.06萬元,下降18.05%,主要原因是在職人員減少。

          (10)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)753.51萬元,比2018年執行數增加181.36萬元,增長31.7%,主要原因是新增人力資源大廈運行經費。  

          (11)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)585.12萬元,比2018年執行數減少25.72萬元,下降4.21%,主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          (12)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)4000萬元,比2018年執行數減少1524.04萬元,下降27.59%,主要原因是根據項目實際需要情況安排資金。

          (13)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)818.5萬元,比2018年執行數增加809.22萬元,增長8720.04%,主要原因是政府性基金項目2019年轉列一般公共預算項目。

          (14)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支(項)292.2萬元,比2018年執行數減少23.46萬元,下降7.43%,主要原因是2018年部分列支資金為上年結轉資金。

           (15)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)224.85萬元,比2018年執行數減少27.92萬元,下降11.05%,主要原因是離退休人員變動。

          (16)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1220.4萬元,比2018年執行數增加55.28萬元,增長4.74%,主要原因是在職人員人員變動和繳費基數變動。

           (17)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)488.19萬元,比2018年執行數增加21.83萬元,增長4.68%,主要原因是在職人員人員變動和繳費基數變動。

          (18)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)44.47萬元,比2018年執行數減少20.71萬元,下降31.77%,主要原因是2018年發放撫恤金。

          (19)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)1200萬元,比2018年執行數減少511.37萬元,下降29.88%,主要原因是2018年安排了第44、45屆世界技能大賽經費。  

           (20)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出 (項)17342萬元,比2018年執行數增加4831.73萬元,增長38.62%,主要原因是新增了泛3315人才購房補貼及高層次人才購房補貼在人才種類、享受單位和補貼金額兩方面均有增加。

           (21)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)35513萬元,比2018年執行數增加1162.14萬元,增長3.38%,主要原因是享受離退休人員補貼待遇人數變動 。

          (22)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)4252.74萬元,比2018年執行數增加352.74萬元,增長9.04%,主要原因是在職職工基本醫療保險功能類科目調整。

          (23) 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2296.47萬元,比2018年執行數減少303.53萬元,下降11.67%,主要原因是考慮歷年結余資金,2019年資金安排相應減少。

          (24) 衛生健康支出(類)財行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)152.6萬元, 2018年無安排,主要原因是在職職工公務員醫療補助功能類科目調整。

          (25) 衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)44萬元,2018年無安排,主要原因是新增困難失業企業軍轉干部醫療保障補貼。

          (26) 衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他基本醫療保險基金的補助(項)7400萬元,比2018年執行數減少5000萬元,下降40.32%,,主要原因是企業退休人員體檢專項經費與城鄉居民體檢專項經費是隔年安排。

          (27)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2014.41萬元,比2018年執行數增加148.72萬元,增長7.97%,主要原因是人員變動和繳費基數變動。

          (28)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)18.9萬元,比2018年執行數增加0.59萬元,增長3.22%,主要原因是人員變動和繳費基數變動。

          (六)2019年一般公共預算基本支出情況說明

          本部門2019年一般公共預算基本支出21047.68萬元,其中:

          人員經費 15399.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費5648.36萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

          (七)2019年政府性基金預算撥款情況說明

          本部門2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

          (八)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

           本部門2019年“三公”經費預算266.54萬元,比上年預算數下降8.28%。其中:

          1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費預算94.41萬元,其中一般因公出國(境)費用預算94.41萬元,學術交流因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年比上年預算數下降6.34%,減少的主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算145.13萬元,主要用于接待公務等支出。2019年比上年預算數下降8.32%,減少的主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          3.公務用車購置:2019年安排公務用車購置預算 0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車。2018年與上年預算數持平。

          4.公務用車運行費:2019年安排公務用車運行費    預算27萬元,主要用于機構履行基本職能和開展日常業務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2019年比上年預算數下降14.29 %,減少的主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.重點項目情況--人才購房補貼項目

          (1)項目概述

          為深入實施人才強市戰略,積極推進人才政策創新,充分激發各類人才的創造活力,形成大眾創業、萬眾創新的生動局面,更好地為寧波躋身全國大城市第一方隊提供人才保障和智力支撐。2015年8月,寧波正式出臺了關于實施人才發展新政策的意見,提出要優化人才住房保障。該人才新政涉及基礎人才創客人才在甬首次購房補貼、新引進高級人才在甬購房補貼、新引進高層次人才安家補助三方面補貼。

          目前上述人才新政已到期,為加快實施人才強市戰略,大力集聚以“青·英”、“青·歸”、“青·創”、“青·苗”、“青·匠”等為重點的優秀青年人才,形成一支來自全球、服務發展、面向未來的高素質青年人才隊伍,提升寧波未來核心競爭力,加快推進“六爭攻堅、三年攀高”決策部署,根據《關于加快推進開放攬才產業聚智的若干意見》(甬黨發〔2018〕42號),市人力社保局牽頭起草了《關于寧波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的實施意見》(甬人社發〔2018〕144號),進一步加大人才安居保障力度。該政策包含高層次人才安家補助和購房補貼,基礎人才在甬首次購房補貼等六方面。因上述項目具有涉及人才層次多,補貼內容多面、受理人群基數大、影響力廣等特點,為確保項目實施順利、實施進度明確,預算清晰,故做此項目預算申報表。

              (2)立項依據

          ①.《中共寧波市委寧波市人民政府關于實施人才發展新政策的意見》(甬黨發〔2015〕29號)

          ②.《關于優化人才住房保障的實施細則》(甬人社發〔2015〕179號)

          ③.關于《優化人才住房保障實施細則》有關補充說明的通知(甬人社發〔2015〕204號)

          ④. 關于做好“3315計劃”評審和管理工作的通知(甬組通〔2016〕65號)

          ⑤. 關于實施“泛3315計劃”引進支持急需緊缺高層次人才的意見(甬黨辦〔2017〕75號)

          ⑥.《關于加快推進開放攬才產業聚智的若干意見》(甬黨發〔2018〕42號)

          ⑦. 關于印發《關于寧波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的實施意見》的通知(甬人社發〔2018〕144號)

          ⑧. 關于印發《寧波市人才安居實施辦法》的通知(甬建發〔2018〕180號)

          (3)實施主體

          寧波市人才服務中心、人才服務聯盟總窗

            (4)實施方案

          ①.基礎人才在甬首次購房補貼

          根據申請者所在單位性質,企業人才由人才工作單位納稅所在地人才服務機構受理(其中自由職業者、靈活就業者由戶籍所在地人才服務機構受理),機關事業單位由人才工作單位屬地人才服務機構受理,經用人單位及主管部門初核,由各縣市區人才服務機構復核。

          ②.高層次人才購房補貼

              市本級單位(部省屬高校、科研院所及市級機關和企事業單位)將申報對象有關材料送至市高層次人才服務聯盟總窗進行初核,通過初核的申報對象材料報人力社保局復核,復核后進行網上公示。

          ③. “3315計劃”、“泛3315計劃”人才購房補貼

          符合條件的人才向落戶地縣(市)區、開發區高層次人才創業創新服務聯盟,或引進的市直及部省屬駐甬單位提交申請材料,經審核后報市高層次人才創業創新服務聯盟總窗,經市人力社保局復核,報市委組織部(市委人才辦)審定。

              (5)年度預算安排

          ①.文字簡述

          2015年出臺的人才新政政策已在2018年的8月11日到期,目前在受理的是一些符合申請資格還未辦理補貼的人群。2019年度的財政預算,主要是針對《關于寧波市集聚全球青年才俊打造青年友好城的實施意見》中提到的六個部分,以及“3315計劃”、“泛3315計劃”人才購房補貼。

          ②.項目支出預算明細表

          單位:萬元

           

          序號

          明細項目(或者分配對象)名稱

          預算金額

          測算依據

          1

          基礎人才尾留購房補貼

          295

          118人*2.5萬=295萬

          2

          基礎人才在甬首次購房補貼

          8500

          2500人*3.4萬=8500萬

          3

          高級人才購房補貼

          1000

          50人*20萬=1000萬

          4

          高級以上人才(不含省部屬)購房補貼

          125

          特優1人* 60萬=60萬 

          領軍1人* 40萬=40萬 

          拔尖1人* 25萬=25萬

          5

          部省屬高校、科研院所高級及以上人才購房補貼

          3580

          特優3人*60萬=180萬 

          領軍7人*40萬=280萬 

          拔尖24人*25萬=600萬 

          高級126人*20萬=2520萬

          6

          “3315計劃”人才購房補貼

          800

          20人*40萬=800萬

          7

          “泛3315計劃”人才購房補貼

          1200

          30人*40萬=1200萬

          合計


          15500


          (6)績效目標和指標

          支出績效目標表

          (2019年度)

          項目名稱

          人才購房補貼

          主管部門

          寧波市人力資源和社會保障局

          實施單位

          寧波市人才服務中心

          項目總投入

          (萬元)

          15500

          其中:財政撥款

          (萬元)

          15500

          年度目標

          1.順利完成各細支業務的任務指標

          2. 吸引更多的優秀留學生等國際化人才來甬就業創業

          3. 增強人才升級的積極性,擴人才新政工作的社會影響力,服務人才

          績效指標

          指標類型

          指標名稱

          指標值

          產出指標

          數量指標

          全年完成高層次人才購房補貼申報60人以上;全年完成基礎人才在甬首次購房補貼申請2000人以上

          60人以上;2000人以上

          質量指標

          全年人才購房補貼申請服務無有效投訴

          <=1%

          時效指標

          按照文件要求,購房補貼規定時間內發放完成

          按規定時間完成

          效果指標

          經濟效益

          人才安穩樂業,吸引外來投資,推動寧波經濟發展


          社會效益

          營造高層次人才在甬安居樂業良好氛圍,就典型案例進行宣傳

          按要求完成

          環境效益

          促進寧波多元化發展


          受眾滿意度

          辦理群眾滿意度

          100%

           

          2.機關運行經費

          2019年寧波市人力資源和社會保障局本級1家行政單位以及寧波市勞動保障監察支隊、寧波市就業管理服務局、寧波市人事考試辦公室、寧波市社會保險管理局等4家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算2631.36萬元,較2018年預算數下降213.41萬元,下降7.5%。

          3.政府采購情況

          2019年本部門各單位政府采購預算總額4676.76萬元,其中:政府采購貨物預算3411.77萬元、政府采購工程預算900萬元、政府采購服務預算364.99萬元。

          4.國有資產占有使用情況

          截止2018年12月31日,本部門所屬各預算單位共有車輛11輛,其中,省部級領導用車0輛,機要通信及應急保障用車8輛,老干部服務用車1輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,業務用車0輛,固定工作用車   0輛。單位價值50萬元及以上通用設備58臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備3臺(套)。

          2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

          5.績效目標設置情況

          2019年本部門實行績效目標管理的項目110個,涉及財政撥款預算156653.64萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算15500萬元。

          第三部分 名詞解釋

          一、收入科目

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

          二、支出科目

          1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

          4.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(人事)(項) :指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          5.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項) :指反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

          6.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項) :指反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。

          7.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          8.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項):指反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

          9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(社會保障和就業)(項) :指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項) :指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

          11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項) :指反映勞動保障監察事務支出。

          12.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項) :指反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。

          13.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項) :指反映社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

          14.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項) :指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

          15.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項) :指反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

          16.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

          17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項) :指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) :指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項) :指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

          21.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項) :指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

          22.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出 (項) :指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

          23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

          24.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          25. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          26. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

          27. 衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項):指反映財政對職工基本醫療保險基金的補助支出。

          28. 衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他醫療保險基金的補助(項):指反映財政對其他基本醫療保險基金的補助支出。

          29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) :指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          30.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) :指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

          三、機關運行經費

           行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。


          附件3 2019年市級部門預算公開表.xls

           

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