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          財政預決算

          寧波市人力資源和社會保障局2018年部門預算

          來源:局辦公室????發布日期:2018-02-24???? ???? 閱讀次數:
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          一、寧波市人力資源和社會保障局概況

          (一)主要職能

          1.貫徹執行黨和國家、省關于人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規、規章;起草人力資源和社會保障工作地方性法規、規章草案,擬訂相應的政策及實施辦法,并組織實施和監督檢查。

          2.負責編制全市人力資源和社會保障事業發展規劃,擬訂機關企事業單位人事制度改革方案、勞動和社會保障制度改革方案并組織實施;編制全市機關和市屬事業單位人員計劃,監督檢查計劃執行情況;負責全市人力資源和社會保障方面的統計工作。 

          3.綜合管理全市人才開發工作;會同有關部門擬訂和實施全市人才發展戰略、規劃和綜合性政策;負責指導和協調全市人才選拔、培養、引進項目的組織實施;擬訂人力資源市場發展規劃和人才流動政策。 

          4.負責促進就業創業工作;擬訂統籌城鄉就業創業發展規劃和政策,完善公共就業創業服務體系和援助制度;牽頭擬訂大中專畢業生就業創業政策,負責畢業生的就業創業指導和服務工作;建立健全就業、失業預測預警、監控分析制度,保持就業形勢穩定;完善職業技能資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。 

          5.負責統籌城鄉社會保障體系;擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,逐步提高基金統籌層次;擬訂全市社會保險關系轉續政策;會同有關部門擬訂社會保險基金、社會保險市級調劑金及補充社會保險基金管理辦法和監督制度,組織編制社會保險基金預決算草案;組織實施社會保險基金的預測預警分析并擬訂應對措施;管理所屬社會保險經辦機構,負責社會保險服務體系建設;負責各類補充保險相關內容的審核和備案。 

          6.會同有關部門擬訂機關企事業單位人員工資收入分配政策,建立工資正常增長和支付保障機制;擬訂機關企事業單位人員福利和離退休政策;制定市屬事業單位工資總額和工資計劃管理政策,負責市屬機關事業單位人員和工資總額的管理和審核;負責企業職工工資的宏觀調控工作。 

          7.會同有關部門指導全市事業單位改革和人事制度改革;擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策,綜合管理事業單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置等工作。 

          8.擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革,負責專業技術人員的資格評價和資格考試工作;歸口管理博士后工作和留學人員來甬工作;擬訂高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。 

          9.負責全市引進國(境)外人才智力工作,擬訂全市引進國(境)外人才智力政策;負責全市外國專家及港澳臺專家的管理工作;負責促進與國(境)外人才智力交流與合作;歸口管理全市出國(境)有關培訓工作。 

          10.會同有關部門擬訂軍隊轉業干部安置政策和計劃并組織實施;負責軍隊轉業干部教育培訓工作;組織擬訂部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策;承擔自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。 

          11.負責全市行政機關公務員綜合管理;會同有關部門完善公務員制度;擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策;擬訂本市榮譽制度、政府獎勵制度;配合有關部門開展政府公務員績效考核;承辦市政府人事任免手續。 

          12.統籌擬訂全市勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;制定禁止非法使用童工政策;制定女職工、未成年工的特殊勞動保護政策;制定完善工時制度和職工休息休假制度;組織實施勞動監察,協調勞動者維權,依法查處勞動違法案件。 

          13.統籌管理全市目標管理考核工作;擬訂年度工作目標考核方案,督查目標任務完成情況;負責驗收表彰工作。 

          14.承辦市政府交辦的其他事項。  

          (二)部門預算單位構成

          從預算單位構成看,寧波市人力資源和社會保障局部門預算包括局本級預算及局屬事業單位預算。具體單位包括局本級、局屬寧波市勞動保障監察支隊、局屬寧波市就業管理服務局、局屬寧波技工學校、局屬寧波市職業技能鑒定指導中心、局屬寧波市社會保障卡管理服務中心(寧波市社會保障局信息中心)、局屬寧波市人力資源和社會保障“12333”電話咨詢服務中心、局屬寧波市老年活動中心、局屬寧波市人才培訓中心、局屬寧波市人事考試辦公室、局屬寧波市人才服務中心、局屬寧波市社會保險管理局預算。

          二、寧波市人力資源和社會保障局2018年部門預算安排情況說明
            (一)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年部門收支預算情況的總體說明

          按照綜合預算的原則,寧波市人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算    萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、其他收入;支出包括:一般公共服務支出(類)、教育支出(類)、社會保障與就業支出(類)、醫療衛生與計劃生育支出(類)、住房保障支出(類)、其他支出(類)。

          (二)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年收入預算情況說明
              寧波市人力資源和社會保障局2018年收入預算111663.70萬元,其中:一般公共預算撥款收入103307.78萬元,占92.51%;政府性基金預算撥款收入1248.89萬元,占1.12%;專戶資金1120萬元,占1.01%;事業收入(不含專戶資金)5774.63萬元,占5.17%;其他收入212.40萬元,占0.19%。
            (三)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年支出預算情況說明
              寧波市人力資源和社會保障局2018年支出預算111663.70萬元。

          1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出(類)    9622.26萬元、教育支出(類)8022.34萬元、社會保障與就業支出(類)71876.25萬元、醫療衛生與計劃生育支出(類)18900萬元、住房保障支出(類)1981.56萬元、其他支出(類)1261.29萬元。

          2.按支出用途分類,包括人員支出15078.91萬元,日常公用支出9131.92萬元,項目支出87452.87萬元。

          (四)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

           寧波市人力資源和社會保障局2018年財政撥款收支預算104556.67萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入103307.78萬元,本年政府性基金預算撥款收入 1248.89萬元,上年結轉0萬元;支出包括:一般公共服務支出(類)7645.47萬元、教育支出(類)6902.34萬元、社會保障與就業支出(類)68154.61萬元、醫療衛生與計劃生育支出(類)18900萬元、住房保障支出(類)1705.36萬元、其他支出(類)1248.89萬元。

             (五)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

          寧波市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算當年撥款103307.78萬元,比2017年執行數增加2427.91萬元,主要原因是2018年預算安排中增加了“泛3315計劃”人才團隊資助項目及企業退休人員體檢專項經費與城鄉居民體檢專項經費是隔年安排。

          2.一般公共預算當年撥款結構情況

          一般公共服務支出(類)7645.47萬元,占7.40% ;教育支出(類)6902.34萬元,占6.68% ;社會保障與就業支出(類)68154.61萬元,占65.98% ;醫療衛生與計劃生育支出(類)18900萬元,占18.29% ;住房保障支出(類)1705.36萬元,占1.65%。

          3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

          (1) 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)73.97萬元,比2017年執行數減少145.33萬元,下降66.27 %,主要原因是日常的水、電、物業等費用列入公用經費列支。
              (2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(人事)(項)430.50萬元,比2017年執行數減少447.49萬元,下降50.97 %,主要原因是2017年年中安排了以前年度基建項目的保證金及2018年部分專項進行了歸并。

          (3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)100萬元,比2017年執行數減少537.11萬元,下降84.30%,主要原因是考務經費多為上級部門在2017年年中追加安排。

          (4)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織)(項)7041萬元,比2017年執行數增加4053.45萬元,增長135.68%,主要原因是2018年預算安排中增加了“泛3315計劃”人才團隊資助項目等經費。

          (5)教育支出(類)職業教育事務(款)技校教育(項)4932.34萬元,比2017年執行數減少2592.95萬元,下降34.46%,主要原因是財政撥款方式變化,變為按生均經費撥款,取消一般公共預算安排的小專項資金。

          (6)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)1970萬元,比2017年執行數增加1191.76萬元,增長153.14%,主要原因是2017年安排的部分資金可在培養人員培養期內分年度使;部分獎勵資金因公布文件程序原因,將在2018年年初下撥。

          (7)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(社會保障和就業)(項)9135.18萬元,比2017年執行數減少668.78萬元,下降6.82%,主要原因是人員變動。

          (8)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項)1199.82萬元,比2017年執行數減少90.92萬元,下降7.04%,主要原因是2017年的部分專項資金在2018年預算中調整至其他項級科目。

          (9)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)522.31萬元,比2017年執行數減少186.97萬元,下降26.36%,主要原因是人員變動。

          (10)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)669.18萬元,比2017年執行數增加402.34萬元,增長150.78%,主要原因是2018年新增項目安排。

          (11)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項)615.92萬元,比2017年執行數減少434.46萬元,下降41.36%,主要原因是2018年部分項目資金轉列公用經費。

          (12)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)5640萬元,比2017年執行數減少227.25萬元,下降3.87%,主要原因是根據項目實際需要情況安排資金。

          (13)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)210.08萬元,比2017年執行數減少116.99萬元,下降35.77%,主要原因是上級部門在2017年年中追加安排教育基地補助資金。

          (14)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)259.08萬元,比2017年執行數增加0.98萬元,增長0.38%,主要原因是離退休人員變動。

          (15)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1159.59萬元,比2017年執行數增加25.23萬元,增長2.22%,主要原因是離退休人員變動。

           (16)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)463.88萬元,比2017年執行數增加9.99萬元,增長2.20%,主要原因是離退休人員變動。

          (17)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)44.42萬元,比2017年執行數增加3.75萬元,增長9.22%,主要原因是人員變動。

          (18)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)1480萬元,比2017年執行數減少1349.81萬元,下降47.70%,主要原因是2017年部分列支資金為上年結轉資金。

          (19)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出 (項)12290萬元,比2017年執行數增加1388.04萬元,增長12.73%,主要原因是軍轉干部補貼由市財政預算安排及預計發放購房補貼人數增加。

          (20)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)34465.15萬元,比2017年執行數減少1745.05萬元,下降4.82%,主要原因是考慮歷年結余資金,2018年資金安排相應減少。

          (21)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)3900萬元,比2017年執行數減少600萬元,下降13.33%,主要原因是考慮歷年結余資金,2018年資金安排相應減少。

          (22)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2600萬元,比2017年執行數減少400萬元,下降13.33%,主要原因是考慮歷年結余資金,2018年資金安排相應減少。

           (23)醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助(項)12400萬元,比2017年執行數增加4800萬元,增長63.16%,主要原因是企業退休人員體檢專項經費與城鄉居民體檢專項經費是隔年安排。

          (24)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1688.18萬元,比2017年執行數增加95.48萬元,增長5.99%,主要原因是人員變動。

          (25)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)17.18萬元,與2017年年執行數持平。

          (六)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基本支出情況說明

          寧波市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算基

          本支出 18760.78萬元,其中:人員經費13350.56萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費5410.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

          (七)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年政府性基金預算撥款情況說明

          1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

          寧波市人力資源和社會保障局2018年政府性基金預算當年撥款1248.89萬元,比2017年執行數減少88.31萬元,主要原因是根據我市職業技能鑒定管理的通知理論考試費用及實操考試鑒定費用由市里統一管理。

          2.政府性基金預算當年撥款結構情況

          其他支出(類)1248.89萬元,占100%。

          3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況

          其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)1248.89萬元,主要用于局屬事業單位的人員、日常運行、職業技能鑒定工作、職業技能培訓工作、考試管理工作等方面的支出。

          (八)關于寧波市人力資源和社會保障局2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          寧波市人力資源和社會保障局2018年“三公”經費預算      290.60萬元,比上年預算數下降2.48%。其中:

          1.因公出國(境)費用:2018年安排因公出國(境)費預算100.80萬元,其中一般因公出國(境)費用預算100.80萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2018年比上年預算數下降2.48 %,減少的主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算 158.30萬元,主要用于招待公務或開展業務交流活動發生的支出。2018年比上年預算數下降1.49 %,減少的主要原因是堅持厲行節約,減少支出。

          3.公務用車購置:2018年安排公務用車購置預算0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。2018年與上年預算數持平。

          4.公務用車運行費:2018年安排公務用車運行費    預算31.50萬元,主要用于機構履行基本職能和開展日常業務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2018年與上年預算數持平。

          (九)其他重要事項的情況說明

          1.機關運行經費

          2018年寧波市人力資源和社會保障局本級1家行政單位以及寧波市勞動保障監察支隊、寧波市就業管理服務局、寧波市人事考試辦公室、寧波市社會保險管理局等4家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算2844.77萬元,較2017年預算數增加減少1441.28萬元,增長102.69%。

          2.政府采購情況

          2018年寧波市人力資源和社會保障局各單位政府采購預算總額2871.32萬元,其中:政府采購貨物預算445.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算2425.58萬元。

          3.國有資產占有使用情況

          截止2017年12月31日,寧波市人力資源和社會保障局所屬各預算單位共有車輛14輛,其中,省部級領導用車   輛,機要應急及調研用車12輛,老干部服務用車1輛,一般執法執勤用車2輛,特種專業技術用車0輛,其他用車 0  輛。單位價值50萬元及以上通用設備58臺(套),單位價值100萬元及以上專用設備3臺(套)。

          2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元及以上設備。

          4.績效目標設置情況

          2018年寧波市人力資源和社會保障局實行績效目標管理的項目93個,涉及財政撥款預算138744.97萬元;其中納入績效評價項目1個,涉及財政撥款預算10000萬元。

          三、名詞解釋

          (一)收入科目

          1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

          2.專戶資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.其他收入:預算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

          5.上級補助收入:預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

          (二)支出科目

          1.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

          2.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

          3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指反映其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

          4.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(人事)(項) :指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          5.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項) :指反映除上述項目以外其他人力資源事務方面的支出。

          6.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(組織)(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

          7.教育支出(類)職業教育事務(款)技校教育(項):指反映工業、交通、勞動保障等部門舉辦的技工學校支出。

          8.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指反映除上述項目以外其他用于廣播電視教育方面的支出。

          9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(社會保障和就業)(項) :指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業務管理(項) :指反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

          11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項) :指反映勞動保障監察事務支出。

          12.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項) :指反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。

          13.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險業務管理事務(項) :指反映社會保險業務管理和基金監督方面的支出。

          14.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項) :指反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出。

          15.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

          16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項) :指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

          17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) :指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

          18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項) :指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

          19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

          20.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項) :指反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。

          21.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出 (項) :指反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

          22.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項) :指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

          23.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

          24.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

          25.醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對其他醫療保險基金的補助(項):指反映財政對其他基本醫療保險基金的補助支出。

          26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) :指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

          27.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項) :指反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

          28.其他支出(類)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出 (項) :指反映其他政府性基金支出及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠繳收入安排的支出)。

          (三)機關運行經費

           行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

          2018年度市級部門預算公開表.xls

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